Отражение проводок ежемесячно в 1С

Comments

• Цитата: Не могу разобраться и уловить расчеты 1С.(1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1231) + Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.64.3).ООО на УСН 15%.Начисления в каждом месяце однотипные. Все системно, но при отражении проводок в разные месяцы получается разная инфа.Отражения в КУДиР непонятные. Входящий НДС (графа 7) - что это???

  
  Добрый день!
  Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
  
  Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
• Приветствую всех, друзья! Пардон)
  В общем суть такая: что за НДС непонятный...
• Здравствуйте! По гр.7 Входящий НДС у Вас в КУДиР не зарегистрирован. Входящий НДС в гр.7-сумма признанного НДС по товарам,работам,услугам, полученных материалов признанная в налогооблагаемых расходах,если НДС был выделен при поступлении. Так что у Вас при проводках по зар.плате в КУДиР всё верно отражено. В гр.7 отражаются принятые расходы по НУ по УСН, в том числе выделяется НДС отдельной строкой, при тех условиях о которых я указал выше. Входящий НДС в гр.7 будет отражен дополнительной суммой ниже, чем указана сумма расхода в гр.7.
• Добрый день!
  

  Цитата: Не могу разобраться и уловить расчеты 1С.(1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1231) + Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.64.3).ООО на УСН 15%.Начисления в каждом месяце однотипные. Все системно, но при отражении проводок в разные месяцы получается разная инфа. Отражения в КУДиР непонятные.

  Попадание в КУДиР зависит не только от начисления, но и от оплаты прежде всего. Расходы должны быть начислены и оплачены. Что там с оплатой налогов, Выплатой зарплаты?
  
  

  Цитата: Входящий НДС (графа 7) - что это???

  Этого графа 7 и  разбита она на 2 ячейки - на сумму расхода и сумму НДС в том числе. Для зарплаты ячейка пустая.
  Вы обязаны отражать в расходах полученный НДС пропорционально принятию в расходах понесенных затрат.
  Отражая расход в КУДиР вы должны не только отразить сумму расхода, но и НДС, если это товары/материалы/услуги были получены с НДС.
  Можно выбрать другое отображение КУДиР, когда НДС отражается отдельной строкой.
• Работаем без НДС.
  НДС не выделяю никогда.В ОСВ по счету 19 пусто. Нет никакого НДС.
  
  Налоги платим, з/п тоже выплачиваем.
• Цитата: Работаем без НДС.НДС не выделяю никогда.В ОСВ по счету 19 пусто. Нет никакого НДС.

  
  Выделять вы его должны в документе покупка и включать в стоимость. Программа его видит, а 19 пустой.
  
  

  Цитата: Налоги платим, з/п тоже выплачиваем.

  В полном объеме? Может где-то недоплатили, где-то переплатили, проверьте Регистр "Расходы при УСН".
  Посмотрите Анализ налогового учета при УСН.
• Цитата: Цитата: Работаем без НДС.НДС не выделяю никогда.В ОСВ по счету 19 пусто. Нет никакого НДС.Выделять вы его должны в документе покупка и включать в стоимость. Программа его видит, а 19 пустой.Цитата: Налоги платим, з/п тоже выплачиваем.В полном объеме? Может где-то недоплатили, где-то переплатили, проверьте Регистр "Расходы при УСН".Посмотрите Анализ налогового учета при УСН.

  Для чего выделять НДС раз мы на УСН?
  Платим в полном объеме, но доплачивали, ибо неверно была указана з/п одного из сотрудников.
• Раз вы оплату отражаете разную, то и в КУДиР будут попадать разные суммы.
• Цитата: Раз вы оплату отражаете разную, то и в КУДиР будут попадать разные суммы.

  Тогда отчего за ноябрь ничего не отобразилось в КУДиР в начислениях ФОТ? (фото экрана №2)
• Анализом вы пользоваться не готовы. 🤦‍♀️
  Еще раз поясняю(в третий), что документ Начисление зарплаты не должен попадать в КУДИР, он первый.
  Поясню на отвлеченном примере.
  Новое предприятие с 2015 года.
  1. 31.01.15 Начисление зарплаты за январь 2015 - 10000  - записи в КУДиР нет, потому что нет оплаты.
  2. 10.02.15 Выплата зарплаты 8700 - запись в КУДиР 8700
  3. 10.02.15 Перечисление НДФЛ  1300 - запись в КУДиР 1300
  4. 20.02.15 выплата аванса - 4000 - записи в КУДиР нет
  5. 28.02.15 начисление зарплаты - 10000 - запись в КУДиР - 4000 - аванс который вы уже сотруднику выплатили.
  6. 10.03.15 Выплаты зарплаты за февраль 4700 - запись в КУДиР 4700
  7. 10.03.15 Перечисление НДФЛ - 1300 - запись в КУДиР 1300
  
  Это если у вас не было никаких ошибок, если вы переплатили, например зарплату
  И в марте зарплату за февраль вместо 4700 выплатили 5000, то в КУДир 10.03.15 попадет 4700
  Далее
  8. 20.03.15 Выплата аванса 3700 - запись в КУДиР будет на 300 рублей
  9. 31.03.15 начисление зарплаты - 10000  - в КУДиР запись будет на 3700 рублей
  
  И т.д.
  
  Программа включает в КУДиР только сумму начисленную и оплаченную. Проверьте, самое простое - это Анализ налогового учета при УСН
  Можно в Универсальном отчете посмотреть расходы при УСН и Прочие расходы.
• Цитата: Анализом вы пользоваться не готовы. 🤦‍♀️Еще раз поясняю(в третий), что документ Начисление зарплаты не должен попадать в КУДИР, он первый.Поясню на отвлеченном примере.Новое предприятие с 2015 года.1. 31.01.15 Начисление зарплаты за январь 2015 - 10000  - записи в КУДиРнет, потому что нет оплаты.2. 10.02.15 Выплата зарплаты 8700 - запись в КУДиР 87003. 10.02.15 Перечисление НДФЛ  1300 - запись в КУДиР 13004. 20.02.15 выплата аванса - 4000 - записи в КУДиР нет5. 28.02.15 начисление зарплаты - 10000 - запись в КУДиР - 4000 - аванс который вы уже сотруднику выплатили.6. 10.03.15 Выплаты зарплаты за февраль 4700 - запись в КУДиР 47007. 10.03.15 Перечисление НДФЛ - 1300 - запись в КУДиР 1300Это если у вас не было никаких ошибок, если вы переплатили, например зарплатуИ в марте зарплату за февраль вместо 4700 выплатили 5000, то в КУДир 10.03.15 попадет 4700Далее8. 20.03.15 Выплата аванса 3700 - запись в КУДиРбудет на 300 рублей9. 31.03.15 начисление зарплаты - 10000  - в КУДиР запись будет на 3700 рублейИ т.д.Программа включает в КУДиР только сумму начисленную и оплаченную. Проверьте, самое простое - это Анализ налогового учета при УСНМожно в Универсальном отчете посмотреть расходы при УСН и Прочие расходы.

  Да, анализом мы 🤦‍♀️пользоваться не готовы.👏Я понял теперь. Были недоплаты и переплаты.
  Благодарю Вас!